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贵州省新闻出版广电局2017年省级部门 预算及“三公”经费预算公开说明

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一、目录

      1.部门概况

        部门主要职能

        部门预算单位构成

        部门人员构成

      2.部门预算公开报表及预算安排说明

        部门收支总体情况

        部门收入总体情况

        部门支出总体情况

        财政拨款收支总体情况

        一般公共预算支出情况

        一般公共预算基本支出情况

        一般公共预算“三公”经费支出情况

        政府性基金预算支出情况

      3.其它重要事项说明

   二、部门概况

1、部门主要职能:根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<贵州省人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅字[2014]13号)和《中共贵州省委贵州省人民政府关于省人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(黔党发[2014]3号)等精神,设立贵州省新闻出版广电局,加挂贵州省版权局牌子,为省人民政府直属机构。主要职能是:

贯彻执行新闻出版广电影视宣传方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向;负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、规章草案;制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查;负责拟订新闻出版广播影视领域事业发展地方性政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助贫困和少数民族地区新闻出版广播影视建设和发展;负责拟定全省古籍整理出版规划并组织实施;负责拟订新闻出版广播影视产业发展地方性规划,制定相应的产业政策并组织实施;组织开展新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作;推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革;负责全省新闻出版广播影视统计工作。负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视播放工作;负责全省新闻记者证的管理;负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。负责推进新闻出版广播影视与科技融合,依法拟定新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设;负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。负责印刷业的监督管理。负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作;负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。负责著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵版案件;加强软件正版化管理。负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。负责对贵州广播电视台实行行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。承办省人民政府和国家新闻出版广电局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成情况:局本级内设18个职能部门,编制88名,有直属单位22家,实际纳入省新闻出版广电局部门预算汇编范围的独立核算单位为23个,其中:行政单位(局本级)1个,全额拨款事业单位(含机关服务中心、技术中心、监测中心、质检中心、广校及16个发射台)计21个,差额拨款事业单位(贵州广播电视台)1个。

3、部门人员构成情况:2017年初,我局及所属各单位在职人员编制人数计1864人,其中行政88人,事业1776人。实有人数为:行政在职81人,离退休152人;事业单位在职人员1249人,离退休人员631人。

部门预算公开报表及预算安排说明

2017年初部门预算公开共含8张报表,具体如下:

(一)部门收支总体情况

     1.部门收支总表

贵州省新闻出版广电局2017年部门收支预算总表





单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

 27,876.31 

一、教育支出

 5,027.53 


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

 39,456.06 

二、文化体育与传媒支出

 62,724.79 


三、政府性基金预算拨款收入

 1,964.00 

三、社会保障和就业支出

 974.59 


四、财政专户管理资金

 160.00 

四、住房保障支出

 729.46 












本年收入合计

 69,456.37 

本年支出合计

 69,456.37 


上年结转


结转下年








收  入  总  计

 69,456.37 

支  出  总  计

 69,456.37 


     2.关于贵州省新闻出版广电局2017年收支总体情况说明

按照省财政厅黔财预[2017]1号预算批复,省新闻出版广电局局本级及22家直属事业单位的总收入预算额为69456.37万元,其中:原一般公共预算拨款收入27876.31万元,占总收入的40.13%;原预算外转一般公共预算管理资金收入39456.06万元,占总收入的56.81%;政府性基金预算拨款收入1964.00万元,占总收入的2.83%;财政专户管理资金160.00万元,占总收入的0.23%。总支出预算额为69456.37万元,其中:教育支出5027.53万元,占总支出的7.24%;文化体育与传媒支出62724.79万元,占总支出的90.31%;社会保障和就业支出974.59万元,占总支出的1.40%,住房保障支出729.46万元,占总支出的1.05%。

(二)部门收入总体情况

    1.部门收入总表













贵州省新闻出版广电局2017年部门收入总表










单位:万元


科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

205

教育支出

 5,027.53 


 867.53 

 4,000.00 


 160.00 





20503

职业教育

 5,027.53 


 867.53 

 4,000.00 


 160.00 





2050302

中专教育

 5,027.53 


 867.53 

 4,000.00 


 160.00 





207

文化体育与传媒支出

 62,724.79 


 25,304.73 

 35,456.06 

 1,964.00 

 -   





20704

新闻出版广播影视

 57,260.79 


 21,804.73 

 35,456.06 







2070401

行政运行

 1,551.75 


 1,551.75 








2070402

一般行政管理事务

 2,689.89 


 1,579.89 

 1,110.00 







2070403

机关服务

 184.76 


 184.76 








2070404

广播

 4,326.65 


 4,294.64 

 32.01 







2070405

电视

 44,968.69 


 10,676.21 

 34,292.48 







2070406

电影

 50.00 


 50.00 








2070499

其它新闻出版广播影视支出

 3,489.05 


 3,467.48 

 21.57 







20707

国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出

 1,964.00 




 1,964.00 






2070701

资助国产影片放映

 1,964.00 




 1,964.00 






20799

其它文化体育与传媒支出

 3,500.00 


 3,500.00 








2079902

宣传文化发展专项支出

 3,500.00 


 3,500.00 








208

社会保障和就业支出

 974.59 


 974.59 








20805

行政事业单位离退休

 974.59 


 974.59 








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 974.59 


 974.59 








221

住房保障支出

 729.46 


 729.46 








22102

住房改革支出

 729.46 


 729.46 








2210201

住房公积金

 729.46 


 729.46 









合计

69456.37

0

27876.31

39456.06

1964.00 

160.00 





    2、关于贵州省新闻出版广电局2017年收入总体情况说明

省财政批复省新闻出版广电局的总收入预算额69456.37万元中,原一般公共预算拨款收入27876.31万元,占总收入的40.13%;原预算外转一般公共预算管理资金收入39456.06万元,占总收入的56.81%;政府性基金预算拨款收入1964.00万元,占总收入的2.83%;财政专户管理资金160.00万元,占总收入的0.23%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表

贵州省新闻出版广电局2017年部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

205

教育支出

 5,027.53 

 712.53 

 4,315.00 




20503

职业教育

 5,027.53 

 712.53 

 4,315.00 




2050302

中专教育

 5,027.53 

 712.53 

 4,315.00 




207

文化体育与传媒支出

 62,724.79 

28089.67

 54,946.12 




20704

新闻出版广播影视

 57,260.79 

 28089.67

 49,482.12 




2070401

行政运行

 1,551.75 

 1,551.75 





2070402

一般行政管理事务

 2,689.89 

 44.49 

 2,645.40 




2070403

机关服务

 184.76 

 154.76 

 30.00 




2070404

广播

 4,326.65 

 3,365.64 

 961.01 




2070405

电视

 44,968.69 

22582.21

22386.48




2070406

电影

 50.00 


 50.00 




2070499

其它新闻出版广播影视支出

 3,489.05 

 390.82 

 3,098.23 




20707

国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出

 1,964.00 


 1,964.00 




2070701

资助国产影片放映

 1,964.00 


 1,964.00 




20799

其它文化体育与传媒支出

 3,500.00 


 3,500.00 




2079902

宣传文化发展专项支出

 3,500.00 


 3,500.00 




208

社会保障和就业支出

 974.59 

 974.59 





20805

行政事业单位离退休

 974.59 

 974.59 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 974.59 

 974.59 





221

住房保障支出

 729.46 

 729.46 





22102

住房改革支出

 729.46 

 729.46 





2210201

住房公积金

 729.46 

 729.46 






合计

 69,456.37 

30506.25

38950.12




2.关于贵州省新闻出版广电局2017年支出总体情况说明

在总支出预算额69456.37万元中,基本支出合计为30506.25万元,占总支出的43.92%,其中,教育支出为712.53万元、文化体育与传媒支出28089.67万元、社会保障和就业支出974.59万元、住房保障支出729.46万元,分别占基本支出的2.34%92.08%、3.19%、2.39%;项目支出合计为38950.12万元,占总支出的56.08%,其中教育支出为4315.00万元,文化体育与传媒支出为34635.12万元、分别占项目支出的11.08%88.92%。

(四)财政拨款收支总体情况

  1.财政拨款收支总表

贵州省新闻出版广电局2017年财政拨款收支总表



单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 69,456.37 

一、教育支出

5,027.53

5,027.53



(一)一般公共预算拨款

 67,332.37 

二、文化体育与传媒支出

62,724.79

60,760.79

1,964.00


   1.原一般公共预算拨款

 27,876.31 

三、社会保障和就业支出

974.59

974.59



   2.原预算外转一般公共预算管理资金

 39,456.06 

四、住房保障支出

729.46

729.46



(二)政府性基金预算拨款

 1,964.00 






(三)财政专户预算拨款

 160.00 













二、上年结转







(一)一般公共预算拨款







   1.原一般公共预算拨款







   2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年












收入总计

 69,456.37 

支出总计

69,456.37

67,492.37

1,964.00


    2.关于贵州省新闻出版广电局2017年财政拨款收支总体情况说明

按照省财政厅黔财预[2017]1号预算批复,省新闻出版广电局局本级及22家直属事业单位的财政拨款总收入、总支出预算额均为69456.37万元。从收入来看,其中:一般公共预算拨款67332.37万元(包含:原一般公共预算拨款27876.31万元,原预算外转一般公共预算管理资金39456.06万元),政府性基金预算拨款1964.00万元,财政专户预算拨款160.00万元。从支出来看,其中:教育支出5027.53万元,文化体育与传媒支出62724.79万元(包含:一般公共预算60760.79万元、政府性基金预算1964.00万元),社会保障和就业支出974.59万元,住房保障支出729.46万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算支出表









单位:万元



科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

205



教育支出

 4,867.53 

 712.53 

 4,155.00 

 4,155.00 



205

03


职业教育

 4,867.53 

 712.53 

 4,155.00 

 4,155.00 



205

03

02

中专教育

 4,867.53 

 712.53 

 4,155.00 

 4,155.00 



207



文化体育与传媒支出

 60,760.79 

28089.67

32671.12

31289.72

 1,381.40 


207

04


新闻出版广播影视

 57,260.79 

 7,778.67 

 49,482.12 

 48,100.72 

 1,381.40 


207

04

01

行政运行

 1,551.75 

 1,551.75 

 -   




207

04

02

一般行政管理事务

 2,689.89 

 44.49 

 2,645.40 

 1,264.00 

 1,381.40 


207

04

03

机关服务

 184.76 

 154.76 

 30.00 

 30.00 



207

04

04

广播

 4,326.65 

 3,365.64 

 961.01 

 961.01 



207

04

05

电视

 44,968.69 

22582.21

22386.48

22386.48



207

04

06

电影

 50.00 


 50.00 

 50.00 



207

04

99

其它新闻出版广播影视支出

 3,489.05 

 390.82 

 3,098.23 

 3,098.23 



207

07


国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出

 -   


 -   




207

07

01

资助国产影片放映

 -   


 -   




207

99


其它文化体育与传媒支出

 3,500.00 


 3,500.00 

 3,500.00 



207

99

02

宣传文化发展专项支出

 3,500.00 


 3,500.00 

 3,500.00 



208



社会保障和就业支出

 974.59 

 974.59 

 -   




208

05


行政事业单位离退休

 974.59 

 974.59 

 -   




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 974.59 

 974.59 

 -   




221



住房保障支出

 729.46 

 729.46 

 -   




221

02


住房改革支出

 729.46 

 729.46 

 -   




221

02

01

住房公积金

 729.46 

 729.46 

 -   







合计

 67,332.37 

30506.25

36826.12

35444.72

 1,381.40 


2.关于贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共计67332.37万元,其中:基本支出30506.25万元,项目支出36826.12万元(包含:省本级支出35444.72万元、补助市县支出1381.40万元)。

在基本支出30506.25万元中,教育支出为712.53万元、文化体育与传媒支出为28089.67万元、社会保障和就业支出为974.59万元、住房保障支出为729.46万元;在项目支出36826.12万元中,教育支出为4155.00万元、文化体育与传媒支出32671.12万元(包含:省本级支出31289.72万元、补助市县支出1381.40万元)。

(六)一般公共预算基本支出情况

     1.一般公共预算基本支出表

贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)






单位:万元



经济分类科目

基本支出

备注


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



工资福利支出

18905.84 

18905.84 




30101

  基本工资

4281.41 

4281.41 




30102

  津贴补贴

1133.95 

1133.95 



30103

  奖金

33.49 

33.49 



30104

  其他社会保障缴费

387.77 

387.77 



30107

  绩效工资

10644.63 

10644.63 



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1524.59 

1524.59 



30109

职业年金

100.00 

100.00 


省广播电视台100万元

30106

伙食补助

500.00 

500.00 


省广播电视台500万元

30199

其他工资福利

300.00 

300.00 


省广播电视台300万元


商品和服务支出

7920.00 

113.64 

7806.36 


30201

  办公费

370.80 


370.80 

省广播电视台300万元

30202

  印刷费

29.91 


29.91 


30203

  咨询费

152.35 


152.35 

省广播电视台150万元

30204

  手续费

16.52 


16.52 


30205

  水费

125.40 


125.40 

省广播电视台100万元

30206

  电费

1424.71 


1424.71 

省广播电视台1400万元

30207

  邮电费

126.09 


126.09 

省广播电视台90万元

30208

  取暖费

1.10 


1.10 


30209

  物业管理费

1408.55 


1408.55 

省广播电视台1400万元

30211

  差旅费

479.57 


479.57 

省广播电视台340万元

30212

  因公出国(境)费用

40.00 


40.00 


30213

  维修()

830.20 


830.20 

省广播电视台800万元

30214

  租赁费

301.50 


301.50 

省广播电视台300万元

30215

  会议费

242.00 


242.00 

省广播电视台230万元

30216

  培训费

447.64 


447.64 

省广播电视台393万元

30217

  公务接待费

244.70 


244.70 

省广播电视台178万元

30218

  专用材料费

26.12 


26.12 


30226

  劳务费

342.92 


342.92 

省广播电视台320万元

30227

  委托业务费

7.00 


7.00 


30228

  工会经费

184.64 


184.64 

省广播电视台73万元

30229

  福利费

74.49 


74.49 


30231

  公务用车运行维护费

656.96 


656.96 

省广播电视台530万元

30239

  其他交通费用

113.64 

113.64 

0.00 


30299

  其他商品和服务支出

273.19 

0.00 

273.19 

省广播电视台235万元


对个人和家庭的补助

3678.59 

3678.59 



30301

  离休费

211.17 

211.17 



30302

  退休费

2399.24 

2399.24 



30305

  生活补助

26.72 

26.72 



30311

  住房公积金

729.46 

729.46 



30304

抚恤金

40.00 

40.00 


省广播电视台40万元

30309

奖励金

12.00 

12.00 


省广播电视台12万元

30399

其他对个人和家庭的补助支出

260.00 

260.00 


省广播电视台260万元


其他资本性支出

1.82 


1.82 


31002

  办公设备购置

1.82 


1.82 


合计

30506.25 

22698.07 

7808.18 

0

2.关于贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算基本支出情况说明

    基本支出合计30506.25万元,其中人员经费22698.07万元,占基本支出74.40%,其中,工资福利支出18905.84万元、商品和服务支出113.64万元、对个人和家庭的补助3678.59万元,分别占人员经费的83.29%、0.5%、16.21%;公用经费7808.18万元,占基本支出25.60%,其中,商品和服务支出7806.36万元、其它资本性支出1.82万元,分别占公用经费的99.98%、0.02%。

   (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出表






单位:万元


项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

890.12 

941.66 

5.79%

因公出国(境)费情况进行预估,故增加

1.40%


一、因公出国(境)费

0.00 

40.00 


根据因公出国(境)费情况进行预估,故增加

0.06%


二、公务接待费

242.76 

244.70 

0.80%

新增一个二级预算单位,故公务接待费比去年略有增加

0.36%


三、公务车购置及运行维护费

647.36 

656.96 

1.48%

根据单位公务用车数量核定填报

0.98%


     1、公务车运行维护费

647.36 

656.96 

1.48%

根据单位公务用车数量核定填报

0.98%


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——


2.关于贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

为加强“三公”经费管理,我省对公务用车购置经费实行总额控制政策,故“三公经费中无公务用车购置费年初预算。2017年一般公共预算“三公”经费预算安排941.66万元,其中:.因公出国(境)费40.00万元,2016年根据贵州省因公出国(境)相关规定执行经费先行审核制度,根据工作安排按规定程序报批后据实申报预算,2016年年初预算数为零,另根据局本级2016年实际发生的因公出国(境)费用52.08万元预估局本级2017年费用为40万元;.公务接待费244.70万元,2017年一般公共预算拨款0.36%较2016年预算相比上升0.80%,主要用于我局及所属单位(含省广播电视台)发生的接待来黔参加新闻出版、广播影视国际国内交流、考察、调研等团组、领导和业务技术人员培训等接待支出以及其他必需的公务接待支出,因新增一个二级预算单位,故年初预算数略有增加;③.我局公务用车保有量为53辆(不含差额拨款的事业单位贵州广播电视台),其中局本级11辆,21家直属事业单位42辆,公务用车运行维护费省财政已按我局编制内车辆数采用包干预算方式安排了126.96万元,另加上贵州广播电视台因开展新闻宣传、采访报道等工作而以该台非税预算安排的530万元,共计656.96万元,较2016年预算相比增加1.48%,因2016年年初预算中省广播电影电视学校漏填该数据,本年重新核对后按规定填报,故对比数有增加。2017年将加大公务用车运行维护费及公务接待费管理,对“三公”经费严格控制开支。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

贵州省新闻出版广电局2017年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


207

文化体育与传媒支出

 1,964.00 


 1,964.00 


20707

国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出

 1,964.00 


 1,964.00 


2070701

资助国产影片放映

 1,964.00 


 1,964.00 



合计

 1,964.00 




2.关于贵州省新闻出版广电局2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年政府性基金预算支出为1964.00万元,为国家电影事业发展专项资金,主要用于资助国产影片放映等工作。

四、其它重要事项说明

1.机关运行经费说明

机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、维保、培训费、工会经费及一般设备购置费、水电费、物管费、公务用车运行维护费等。我局实际纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为23,其中仅局本级为行政单位2017年机关运行经费预算为170.63万元。

2.政府采购情况

根据政府采购相关要求,我局将按规定报审政府采购计划,并认真做好2017年政府采购工作

3.国有资产占有使用情况

我局实际纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为23个,其中:行政单位(局本级)1个,全额拨款事业单位(含机关服务中心、技术中心、监测中心、质检中心、广校及16个发射台)计21个,差额拨款事业单位(贵州广播电视台)1个,所有资产均为国有资产,国有资产占有率100%。

    4.项目支出安排情况说明

在财政已批复的项目支出59261.12万元中,原一般公共预算财政拨款安排计17681.06万元,占项目支出的29.84%,主要包括出版传媒事业发展专项资金3500.00万元,省级广播电视节目无线覆盖运行维护费1100.00万元贵州省“十二五”期间村村通工程、贵州省广播电视“户户通”工程、贵州省广播电视无线覆盖高山台站基础设施建设工程共2610.66万元、设备更新补助及广播影视事务专项补助、新闻出版事务经费等计12835.10万元农村公益性电影放映场次补贴(省级配套,属民生类项目)281.40万元,已改制文化企业正常事业费(贵州广播电视台)510.90万元。此类专项将严格按部门预算批复、国库集中支付等相关要求和规定予以拨款和分配

原预算外管理转一般公共预算管理非税收入39456.06万元,占项目支出的66.58%,主要包括广播电视台因财政政策调整的预算安排34225.48万元,用于省广播电视台人员经费和正常管理运维费、节目制作费、设备购置、租片购片等费用开支;省广播电影电视学校清镇职教城建设项目4000.00万元,主要用于广校清镇新校区相关建设经费。


      201726