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贵州省新闻出版广电局2015年省级部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、部门概况

1、部门主要职能:根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<贵州省人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅字[2014]13号)和《中共贵州省委贵州省人民政府关于省人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(黔党发[2014]3号)等精神,设立贵州省新闻出版广电局,加挂贵州省版权局牌子,为省人民政府直属机构。主要职能是:

贯彻执行新闻出版广电影视宣传方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向;负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、规章草案;制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查;负责拟订新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助贫困和少数民族地区新闻出版广播影视建设和发展;负责拟定全省古籍整理出版规划并组织实施;负责拟订新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施;组织开展新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作;推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革;负责新闻出版广播影视统计工作。负责监督管理新闻出版广播广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广播播放工作;负责全省新闻记者证的管理;负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。负责推进新闻出版广播影视与科技融合,依法拟定新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设;负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。负责印刷业的监督管理。负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作;负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。负责著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵版案件;加强软件正版化管理。负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。负责对贵州广播电视台实行行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。承办省人民政府和国家新闻出版广电局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成情况:合并后,局本级内设20个职能部门,编制87名,有直属事业单位22家,实际纳入省新闻出版广电局部门预算汇编范围的独立核算单位为23个,其中:行政单位(局本级)1个,全额拨款事业单位(含机关服务中心、技术中心、监测中心、广校及16个发射台)计21个,差额拨款事业单位(贵州广播电视台)1个。

3、部门人员构成情况:2015年初,我局及所属各单位在职人员编制人数计1865人,其中行政87人,事业1778人。实有人数为:行政在职85人,局本级离退休154人、编制外聘用5人,事业单位在职人员1219人,离退休人员571人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:按照省财政厅黔财预[2015]2号预算批复,省新闻出版广电局局本级及22家直属事业单位的总收入、总支出预算额均为56,410.27万元。

2、收入预算情况说明:在省财政批复省新闻出版广电局的总收入预算额56,410.27万元中,原口径一般公共预算收入为21,023.12万元,占总收入的37.27%,原预算外转一般公共预算管理非税收入35,198.15万元,占总收入的62.4%,专户管理的非税收入为189万元,占总收入的0.33%。

3、支出预算情况说明:

(1)支出预算总体情况:在总支出预算额56,410.27万元中,基本支出合计为37,431.5万元,占总支出的66.36%,其中,广播影视支出为36,147.19万元,职业教育支出为614.32万元,住房保障支出669.99万元,分别占基本支出的96.57%、1.64%和1.79%;项目支出合计为18,789.77万元,占总支出的33.31%,其中,广播影视支出为18,634.77万元,职业教育支出155万元,分别占项目支出的99.18%和0.82%;专户管理非税收入安排189万元,为广校的教育性收费。

(2)部门预算“三公经费”情况:由于我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制政策,故“三公经费”中的上述两类支出年初无法预算。公务用车运行费省财政已按省新闻出版广电局本级及21家直属事业单位(不含差额拨款的广播电视台)的编制内车辆数采用包干预算方式安排了178.97万元,加上广播电视台因开展新闻宣传、采访报道等工作而以该台非税预算安排的530万元,共计708.97万元,占公共财政预算支出56,221.27万元的1.26%;公务接待费共计预算安排255.92万元,占公共财政预算支出的0.46%,主要用于来黔参加新闻出版、广播影视国际国内交流、考察、调研等团组、领导和业务技术人员培训等接待支出以及其他必需的公务接待支出。

三、项目支出安排情况说明

在财政已批复的项目支出18,789.77万元中,原口径公共财政预算拨款安排计8,781.90万元,占项目支出18,789.77万元的46.74%,主要包括出版传媒事业发展专项资金3,500万元、省级广播电视节目无线覆盖运行维护费、设备更新补助及广播影视事务专项补助等计4,395万元,农村公益性电影放映场次补贴(省级配套,属民生类项目)304万元,省“扫黄打非”工作专项经费48万、已改制文化企业正常事业费、运行经费补助534.9万元等。此类专项将严格按部门预算批复、国库集中支付等相关要求和规定予以拨款和分配;原预算外管理转公共财政管理资金支出计10,007.87万元,占项目支出的53.56%,主要包括广播电视台的电视业务经费及节目制作与设施设备购置支出9,300.00万元、直属单位专项经费补助支出530万元、直属单位国有资产土地处置收入100万元等。

四、部门预算表

附件1

贵州省新闻出版广电局2015年度部门预算收支预算总表

 

 

                       单位:万元

 

  

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

56221.27

一、教育支出

993.72

 

  1、原口径一般公共预算拨款收入

21023.12

  1、中专教育

993.72

 

  2、原预算外转一般公共预算管理非税收入

35198.15

二、文化体育与传媒支出

55416.55

 

二、专户管理的非税收入

189.00

1、行政运行

8884.21

 

 

 

2、机关服务

270.18

 

 

 

 3、广播

4644.25

 

 

 

 4、电视

37289.63

 

 

 

 5、电影

354.00

 

 

 

6、其他广播影视支出

453.38

 

 

 

  7一般行政管理事务

20.90

 

 

 

  8、宣传文化发展专项支出

3500.00

 

收入合计

56410.27

支出合计

56410.27

 

说明:1、原口径一般公共预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

 

      2、原预算外管理转一般公共预算管理非税收入指财预201088号文件印发后纳入一般公共预算管理的非税收入。

      3、专户管理的非税收入指未纳入一般公共预算管理的财政专户管理收入。

 

 

 

 

附件2                                                        

贵州省新闻出版广电局2015年度部门预算一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

56221.27

37431.50

18789.77

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

54781.96

36147.19

18634.77

 

207

04

 

广播影视

51178.06

36126.29

15051.77

 

207

04

01

行政运行

8521.29

6819.29

1702.00

 

207

04

03

机关服务

270.18

240.18

30.00

 

207

04

04

广播

4443.47

2676.8

1766.67

 

207

04

05

电视

37158.69

26025.59

11133.10

 

207

04

06

电影

354.00

 

354.00

 

207

04

99

其他广播影视支出

430.43

364.43

66.00

 

207

05

 

新闻出版

103.90

20.90

83.00

 

207

05

01

行政运行

83.00

 

83.00

 

207

05

02

一般行政管理事务

20.90

20.90

 

 

207

99

 

其它文化体育与传媒支出

3500.00

 

3500.00

 

207

99

02

宣传文化发展专项支出

3500.00

 

3500.00

 

205

 

 

教育支出

769.32

614.32

155.00

 

205

03

 

职业教育

769.32

614.32

155.00

 

205

03

02

中专教育

769.32

614.32

155.00

 

221

 

 

住房保障支出

669.99

669.99

 

 

221

02

 

住房改革支出

669.99

669.99

 

 

221

02

01

住房公积金

669.99 

669.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、本表反映一般公共预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

     2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

     3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

         附件3

贵州省新闻出版广电局2015年度三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

 

                  单位:万元 
项目   2015  年初预算数 “三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 备注  
         
合计 964.89 1.72% 其中:局本级108.87万,占总额的11.28%21个直属单位148.02万,占总额的15.34%;广播电视台非税安排708万,占总额的73.38%  
 一、 因公出国(境)费 ——      
 二、公务接待费 255.92 0.46% 其中:局本级35.50万,占总额的13.87%21个直属单位42.42万,占总额的16.58%;广播电视台非税安排178万,占总额的69.55%  
 三、公务车购置及运行维护费 708.97 1.26% 其中:局本级73.37万,占总额的10.35%21个直属单位105.6万,占总额的14.89%;广播电视台非税安排530万,占总额的74.76%  
     1、公务车运行维护费 708.97 1.26%    
 2、公务车购置费 ——      
 
说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
      2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
      3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      4三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      5、为加强三公”经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

 

2015年4月16日